销售处降本增效专案汇报【完整版】

下面是小编为大家整理的销售处降本增效专案汇报【完整版】,供大家参考。

　一、概述 二、专案推进思路 三、具体专案完成情况 四、案例展示 五、需解决问题

　自公司推动降本增效专案活动以来销售处积极响应号召对各项专案逐层承接、

　自公司推动降本增效专案活动以来销售处积极响应号召对各项专案逐层承接、分解落实现将销售处整体专案承接及实施情况汇报如下分解落实现将销售处整体专案承接及实施情况汇报如下 公司级专案 5项 厂处级专案 30项 具体岗位承接专案 88项 创效目标 777.45万 1-5月份整体 创效547.6万 完成率70.4% 全部 启动 实施 厂处专案阶段 完成15项 整体专案持 续稳步推进

　专案执行过程中修订情况 取消 药芯焊丝市场开拓

　原目标 原专案 提升药芯焊丝细分市场投放量实现药芯焊丝成功投放500吨/月

　取消原因: 目前共计实验22吨SPCD原料。客户生产过程中拉拔出现高频率拉断的现象无法使用。客户提出C%低于0.04%P、S%低于0.01%Mn%高于0.17%;延伸率大于40%不能有砂眼。但受我公司技术及设备限制无法稳定批量生产。加之目前市场竞争激烈焊丝钢利润锐减盈利能力缺失。因此撤换此专案。

　新增 专案1 窄带优钢市场开拓

　目标 窄带优钢销量达到2000吨/月

　专案2 炼钢厂废旧耐材分级销售

　目标 将以前混掺在一起销售的废旧耐火材料分级挑选、分级放置、分级销售达到提高产品售价的目的。同时衍生到其他副产品具备分级挑拣条件、且分级后有利于提高售价的产品也要进行分级销售

　1、指标细化分解 2、完善分析检讨机制 目的 透彻掌握专案 熟知专案进度 灌输专案重要性 岗位月度指标 集思广益共谋策略 解决执行过程中问题 专案指标 以业务室为单位 每周自我分析 销售处整体组织 每月2次定期检讨 销售处月例会总结 年度指标 月度指标

　1、阶段完成专案 1 窄带优钢市场开拓 达到月销量2000吨 未生产 新增专案提取试验料订单进行试生产。

　小批量接收50Mn、50#窄带订单并做好试产及质量跟踪 做好先期技术准备保证试产成功

　2 中宽带协议提升 4月份前完成宽带月协议量增量3500吨达到总量38000吨 4月底完成38000吨/月协议总量 0 储备高碳低合金钢客户及S08AL直供客户优化协议结构

　3 LED市场开发 LED行业销量达到1900吨/月 1-5月份LED整体销量为6900吨 10*6900=69000元 销售1500吨

　 4 冷凝管市场开发 冷凝管行业销量达到1200吨/月 1-5月份冷凝管料总销量为5667吨 70*5667=396690元 销售1000吨 在全面满足冷凝管用钢质量需求的前提下建立专用钢标准 5 窄带南方协议比例控制 控制北方协议总量在60000吨以上南方协议总量在15000吨以内总体比例在80%以上 目前南方协议总量11500吨北方协议总量53100吨北方协议比例82.2% 0 保持窄带北方协议比例80%以上

　 6 窄带直供比例提升 窄带直供用户比例达到38%以上 窄带直供用户比例达到50.5% 0 保持直供用户比例50%以上

　 7 国内知名客户开发 开发国内知名客户三家并稳定供货 1-5月份实现与石家庄格力小家电批量供货 0 确定5家以上目标直供大客户并做好长期推进

　 处级专案 1-5月份实际完成情况 1-5月份创效 6月份计划目标 需配合条件 序号 专案 专案目标

　1、阶段完成专案 8 提升合同兑现率 主产品合同兑现率达到99% 1-5月份合同兑现率平均值95%在±10%范围之内1月份-95%/2月份-98%/3月份-87%/4月份-100%/5月份-99% 0 主产品合同兑现率达到99%

　 9 精确交货期 将交货周期进行细化方便客户生产经营组织提升客户满意度 产销衔接会确定整体断面后先向客户提供断面顺序和大致时间在根据每个断面的钢轧计划确定准确生产时间冷轧产品则根据轧钢计划及退火台账可推算出一周的入库产品 0 将交货周期进行细化方便客户生产经营组织提升客户满意度

　 10 应用技术服务提升 提升冷热轧以及钢管产品应用跟踪及技术服务效果 完成了客户信息反馈平台并形成了管理闭环收到初步效果 0 监督生产技术部门对客户意见的处理过程确保有效实施

　 11 缩短汽运周期 汽运周边2天、长途配货4天 短途汽车运输2天长途配货4天。

　月汽车运输协议量15万吨按汽运周期提前1天、每日可为客户降低资金成本1元/吨计算150000*1*1*5=75万元 短途汽车运输2天长途配货4天。

　 12 汽运价格管控 运费价格管控无因运输价格原因造成客户投诉与周边同行业价格运输价格制定1-5月份平均价格比港陆低4元/1-5月份运量589044吨*比津西平均低8元与周边钢厂做好运费价格对标并随时关注道路运输成本变化

　处级专案 1-5月份实际完成情况 1-5月份创效 6月份计划目标 需配合条件 序号 专案 专案目标

　1、阶段完成专案 13 船运价格管控 船运价格做好多港对标,严格监督执行情况并将周边最低海运价格作为客户参考 船运做好多港对标严格监督执行情况并将周边最低海运价格作为客户参考 0 船运做好多港对标严格监督执行情况并将周边最低海运价格作为客户参考

　 14 提高供销联运率 提高供销联运率提高供销联运率至70%。

　1月份62%。2月份65%。3月份67%。4月份71.7%。5月份93.5%5月份由于内粉具有价格优势外矿进厂数是正常月份进厂的1/3左右 0 提高供销联运率提高供销联运率至70%。

　 15 耐材分级销售 1、炼钢厂废旧耐材分级销售

　 2、其他耐材产品及所有副产品具备分级条件且分级后能够提高售价的严格进行分级销售。

　3月份开始实施3-5月份累计销售钢包废旧碳砖152.46吨铁包废砖96.84吨钢包滑板水口58.12吨中包废水口25.78吨。中包废干式料1943.18吨目前分级出的产品全部销售完毕。

　目前只考虑钢包废旧滑板水口、中包废水口、中包废干式料3种产品增效为22666.8+13602.26+11394.76=47663.82元 1、将炼钢厂分级的耐材全部销售完毕。2、其他耐材产品及副产品具备分级条件且分级后能够提高售价的严格进行分级销售。

　具备分级条件的产品进行分级 处级专案 1-5月份实际完成情况 1-5月份创效 6月份计划目标 需配合条件 序号 专案 专案目标

　2、暂未达到目标专案 1 冷轧ST13市场开发 全年投放新效益品种ST1310000吨 1-5月份ST13没有销量完成调研报告初稿 客户反馈产品整体性能有下降趋势同时产品质量稳定性差ST13市场开发缓慢尚未设立ST13牌号 0 结合技术处确实企业标准及具体目标市场组织试产开发 提升深冲用钢的性能及稳定性并建立企业标准 2 中宽带65Mn市场开发 达到月销售量1500吨 共销售282.24吨 第一批试用料出现淬火开裂等质量问题直接影响后续订单目前第二批试用已冷轧完毕正在发往下游终端客户 和普碳比 280-155*282.24=35280元 销售1000吨 保证后续生产交货及时性及产品质量 3 中宽带X42、X52市场开发 达到月销售量500吨 完成天津大邱庄地区、唐山地区、江浙地区的客户沉淀工作保持联系随时根据下游询单情况结合我公司生产顺序寻找合作切入点 由于管线钢订单分散、且大部分由工程指定钢厂生产以上两点管线钢的需求特殊性导致未发生实际接单工作 0 完成500吨销量

　 4 中宽带Q345B开发 达到月销售量1000吨 1-5月份完成大邱庄、唐山、江浙等地区客户沉淀累计销售4006.54吨 由于Q345B材质下游需求不稳定管厂零星接单后上游采购导致我公司不能形成稳定的1000吨/月的销量 和普碳比 180-70*4006.54=440719.4元 完成1000吨销量

　 4月份前完成窄带月协议量增量10700吨达到上半年钢铁行业产业链整体亏损终端订考虑当前实际处级专案 1-5月份实际完成情况 未完成原因分析 1-5月份创效 6月份计划目标 需配合条件 序号 专案 专案目标

　2、暂未达到目标专案 6 冷轧协议量提升 冷轧总体协议量达到5.3万吨/月 截止5月份冷轧整体协议总量43600吨 山东冠州、西峡神龙、杭州盈丰协议续签流失市场开发缓慢客户资源储备不足 0 协议总量46000吨

　 7 钢管协议提升 钢管协议达到8500吨/月 截止5月份钢管协议7400吨。

　下游工程开工迟缓需求低迷并且受无缝钢管价格打压客户提货积极性下滑 0 钢管协议量7600吨

　 8 暖气片头市场开发 暖气片头行业销量达到700吨/月 暖气片头尚处于产品试用阶段前期试用均出现质量问题5月份发货1卷进行试用 暖气片头尚处于产品试用阶段前期试用均出现质量问题5月份发货1卷进行试用 0 销售200吨 保证产品焊接性能及冲压稳定性 9 冷轧北方市场投放量提升 冷轧北方市场投放量达到20%以上 1-5月份北方地区总销量33570吨占冷轧总销量的14.06% 北方地区市场容量相对较小冷轧低价资源多客户资金实力差关于市场采购现货 33570*50=1678500元 北方销售8350吨

　 10 冷轧直供比例提升 冷轧直供比例提升至30%

　5月份冷轧直供比例23.7% 直供企业开发力度不够同时生产企业资金紧张多数企业无法直接合作 0 直供比例27.5%

　 11 冷轧销量提升 年度销售冷轧58万吨 1-5月份完成冷轧238744吨完成全年度的41.16% 市场开发力度不够客户储备不足受经济危机影响汽配、油汀及地板等行业需求锐减 0 冷轧总销量50350吨

　 处级专案 1-5月份实际完成情况 未完成原因分析 1-5月份创效 6月份计划目标 需配合条件 序号 专案 专案目标

　2、暂未达到目标专案 12 钢管销量提升 钢管年度销量目标10万吨 截止5月份累计完成销量3.87万吨 1、比较年度预算进度4.23万吨差异0.36万吨。主要原因是下游需求锐减提货不积极大部分客户下差提货。

　我公司窄带薄规格属于新开发厚度产品知名度较低宽度范围受限加上上半年市场低迷下游管厂订单不足采购意愿不强烈 极薄料市场开发起步晚极薄料细分市场占有率低同时产品质量稳定性较差 1、1-4月份对船运工作无评比考核考核措施及实施自5月份开始执行。

　 2、港口货物积压严重煤炭下水量增加钢材船只少造成货多船少的局面港口出现压港仓位爆仓。

　0 销售正品钢管8100吨

　 13 窄带薄规格销量提升 窄带2.5mm以下规格销量达到30万吨 1-5月份实际销量34168吨 34168*均价40=1366720元 窄带薄料销量达到15000吨 按照客户需求控制好厚度偏差 14 冷轧0.5mm以下规格销量提升 开发0.5mm以下规格市场实现极薄料每月销量达到5000吨以上 5月份完成0.5以下厚度销售3719吨 18021*80 =1441680元 冷轧极薄料销售5000吨

　 15 缩短船运周期 上海:7天。宁波7天。江阴7天。无锡8天。乐从12天。厦门11天。广州10天。泉州10天。

　平均上海:10天。宁波9天。江阴6.5天。杭州11天。常州10天。乐从11天。厦门10天。广州12天。

　0

　海运华东8天以内华南12天以内

　 处级专案 1-5月份实际完成情况 未完成原因分析 1-5月份创效 6月份计划目标 需配合条件 序号 专案 专案目标

　一、热轧宽窄带优碳钢开发 二、炼钢厂废旧耐材分级销售专案

　序号 专案名称 存在的问题 需协调解决事项 1 窄带优钢市场开拓 窄带优钢行业对产品质量要求较严格质量异议往往在产品使用后期发现造成损失严重客户对产品质量要求较高宁愿价格高于市场价格采购成熟产品也不愿意冒风险进行试验 综合评价我公司设备情况严格控制产品质量检验关提升产品知名度如果出现批量质量异议再次打开市场将会很困难 2 冷轧ST13市场开发 由于公司在冷轧深冲用钢上未能实现本质提升目前未能确立ST13企业标准无法在预先选定的具体目标行业形成有效推动 提升深冲用钢的性能及稳定性并建立企业标准 3 暖气片头市场开发 前期我公司多次试产的暖气片头用钢在冲压和焊接稳定性上未能达到客户需求影响下游客户试用信心。同时当前该行业在唐钢、包钢、首钢等企业的竞争下利润水平较低 1、加快技术开发节奏以满足下游客户使用需求 2、优化工艺流程保证低成本优势