企业单位内部控制工作中存在问题及整改措施5篇

企业单位内部控制工作中存在问题及整改措施篇1

　　我部策划已久的团队建设活动终于得以付之行动。围绕活动主题“熔炼团队、排解压力、促进交流、增进感情”，开展了各类趣味竞技活动。本次活动的开展取得了显著的效果，并最终达到了团队建设的目的。现将活动开展情况总结如下：

　　一、前期策划、采购工作

　　距离上次部门活动开展至今，已有_年的时间。本次活动的前期策划运筹已久，但因工作时间无法安排而多次延期，因此，此次活动的开展各岗位人员都积极的参与。本次活动，户外活动地点我部门设在__休闲度假山庄，参与人数__人（含：管理人员、仓管员、物流司机以及搬运/线旁组长），所包含的人数较多，开展活动的前期策划、经费的预支、竞技活动奖品的购买、其他物品的采购等都需要逐一完成。

　　我部门此次户外活动地点设在市外（__休闲度假山庄），且参与人数较多，因此安全工作也显得尤为重要，对此，我部门策划小组将安全工作也列入了策划范围之首，并安排相关工作人员在集合时，给员工讲解关于此次活动须注意的安全事项。

　　二、团队竞技活动

　　本着友谊第一，比赛第二，消除隔阂、提高团队协作能力的宗旨，开展了“板鞋竞赛”、“拔河比赛”、“纸上飞人”、“抢座位”四项竞技活动。各队员参与热情高涨，并达到期的效果。平时在工作中，大家都有许多的接触和交流，但这一次我们是将所有人员分组，每个活动项目都要建立一支团队。根据游戏设计，需要大家的相互配合，比如“板鞋竞赛”、“纸上飞人”。这些游戏让大家通过亲近的身体接触，由此而自发交谈，拉进了彼此间的距离；并且在游戏的过程中，友好竞争时的争强好胜、丑态百出时的会心一笑等等，都是大家关系在逐步融合的契机。游戏结束后，大家已经可以彼此之间互开玩笑，主动交谈了，所以无法不承认，这些游戏真的是大家友谊的润滑剂。这些团队建设游戏虽有趣，但同时也是带有一定的挑战性与竞争性的。这三个游戏都是分组竞争的。于是游戏开始前，各组的队员都在组内纷纷进行讨论，出谋献策，寻求加速胜利的方法。每个人都为了整个小组的胜利而付出自己的脑力和体力劳动，为了共同的目标紧密地团结在一起。

　　三、自由活动时间

　　午饭后的游园活动，是为了平衡竞技活动未得奖人员心理而设定，力争参加活动人员人人都可得到安慰奖。

　　怀着一丝欣喜，带着一点留恋，随着夕阳西下，__山庄之旅也渐渐落下帷幕。此次活动既让大家身心得到放松，又提高了大家的集体荣誉感和团队意识。为营造部门同事间的团结、紧张、严肃的工作氛围起到了促进作用。

企业单位内部控制工作中存在问题及整改措施篇2

　　一、指导思想

　　以市疫情防控指挥部《关于做好全市机关和事业“返岗”人员科学防控工作的指导意见》（X疫情防指〔2020〕X号）《关于印发全市机关和事业单位“返岗”人员科学防控实施细则的通知》（X疫情防指〔2020〕X号）文件精神为指导，严格落实市委市政府防控工作部署，坚持“群防群控、稳防稳控、常防常控”，做到“外控源头防输入、内断传播防蔓延、中建机制强督导”，为“返岗”人员提供安全健康工作环境。

　　二、工作目标

　　各单位落实市疫情防控指挥部“返岗”人员防控措施得力；机关疫情防控工作机构建立，责任明确，功能健全；疫情防控工作方案完善；单位内部公共场所、人员聚集场所的设施、设备进行消毒消杀防疫及时；办公设施设备进行安全检查经常；单位进出车辆、人员进行登记、检测严格；全体人员体温检测每日落实；疫情防控宣传教育有效。

　　三、实施办法

　　（一）建立防控工作机构。市直机关建立“返岗”人员疫情防控工作领导小组，负责防控工作总体安排、部署、检查、指导工作。市委常委、市委办主任X担任组长，市委组织部副部长X，市人社局党组书记、局长X，市机关事务管理局党组书记、局长X担任副组长；下设五个工作组，综合组由市委办副主任X负责，督察一组由组织部干部科科长X负责，督察二组由人社局党组成员、副局长X负责，督察三组由机关事务管理局副局长X负责，督察四组由市纪委副书记、监委副主任X负责。各组联络员由负责同志自行指定。

　　（二）加强岗前疫情检查。人员“返岗”前，要切实做好人员管控和健康防护，如实准确填报所有返岗人员相关信息，特别是返岗前活动轨迹和接触人员情况，按要求上报市委办，经分类汇总后报市疫情防控指挥部。市直各单位有后勤服务保障人员的，由其管理使用部门负责统计，并按规定时限及时报市机关事务管理局汇总。以上信息必须真实准确，确保纵向到边、横向到底，不漏一人，为全市机关和事业单位科学防控提供准确无误的数据信息。对已经进行居家隔离的工作人员，每天上午下午各进行一次体温检测，检测结果报市委办，隔离期满未发现异常的，经所在单位党委（党组）批准后方可返岗。

　　（三）做好卫生消毒工作。各单位要按照防疫要求，落实环境消毒制度，做好个人卫生防护和生活垃圾装袋清理，消除鼠、蟑、蚊、蝇等病媒生物孽生环境。办公场所、尤其是人员密集的办公场所、会议室、接待室等，保证自然对流通风，确保充分通风透气。要对“五小”场所（办公室、宿舍、食堂、厕所、浴室）等重点部位采取定时消毒、清洁、通风换气等措施，保持卫生清洁。做好垃圾清运、污水处理及下水道疏通等工作，严禁垃圾偷倒乱倒。

　　（四）加强食堂就餐管理。做好市直机关餐厅及各单位自管餐厅的卫生管理工作。食堂操作人员必须进行体检，确认健康后方可上岗。必须持有健康证方可上岗，工作时必须佩戴合格口罩；各单位要积极改善生活条件，为进出取餐人员提供饭前洗手的必要盥洗设施和洗手液；要加强食堂餐具、食材、食品留样、电器、电力、燃气等安全管理，确保餐饮安全。要采取灵活、分散方式保障员工用餐，严禁出现“扎堆就餐”等现象。

　　（五）严格人员进出管理。各单位要按照实名制管理要求，对办公场所实行封闭式管理，以单独的办公楼（院）为单位，严格按照疫情防控要求，原则上封闭办公楼（院）大门，做到办公场所与外界封闭。外单位办事人员必须提前预约、佩成口罩、详细登记、量体温无异常情况后方可入内。在办公楼入口设置体温检测点，并配备符合规定的体温检测设备。准备足够数量的医用口罩，确保每一名工作人员均能按规定佩戴。储备足够的消毒剂并掌握其配制使用方法。严格落实全员登记备案制度，建立办公场所人员进出档案，做好排查和登记。对进出办公场所人员的姓名、籍贯、来去方向、交通方式及时间等信息实施真实、动态记录，严格管控人员出入，最大限度地减少人员外出流动。

　　（六）严禁借调借用人员。在疫情结束前，各单位原则上不再新抽调挂职锻炼和借调人员，不得使用来自重疫区人员，特别是来自湖北省和省内X、X、X、X、X、X、X等重点疫区的工作人员及有接触史的工作人员。14天内有过重点地区旅居史、接触史人员，需立即报告工作单位，自返回或最后一次接触相关人员起，居家隔离观察14天。

　　（七）严管交通运输工具。返岗单位的公务车和工作人员乘坐的私家车等交通工具应经过严格消杀过程，原则上以上交通工具疫情结束前不得往返疫区，确需前往疫区办公的需经单位党委（党组）批准后进行，以上交通工具严禁在重疫区所在城市区（高速服务区）下车逗留，并安排专人负责过程中各项疫情防治工作。以上交通工具出差返回后，要集中进行消杀，严防疫情进入我市及办公场所。

　　（八）加强应急情况处置。各单位对每名返岗人员都要登记造册，及时掌握工作人员的动态信息，密切关注返岗人员身体健康状况，一旦发现出现相关症状，应及时启动诊断、隔离、治疗等程序，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗。各单位应制定疫情处置工作应急预案，提前与市卫健委协商，明确收治医院，一旦发现工作人员出现疑似症状，确保及时送院诊治。

　　（九）强化防疫常识普及。各单位要通过办公楼电子屏、发放防疫常识小册子、发布微信公众号信息、张贴公告通知等形式，帮助“返岗”人员提高防范意识，了解防治知识，做好个人卫生防护和环境保护工作。各单位要加强值班值守和信息沟通，一旦发生疫情，要第一时间上报“返岗”人员疫情防控工作领导小组。

　　四、保障措施

　　（一）提高思想认识。各市直机关和事业单位要按照“党委（党组）统一领导、分管领导具体负责、上下左右协调配合、密切沟通联防联控”的要求，建立领导组织机构，统一加强领导，各司其职，密切配合，坚决杜绝推诿扯皮、相互掣肘。各市直机关和事业单位主要负责人要坚守岗位、靠前指挥，深入防控一线，及时发声指导、掌握疫情、采取行动，全面加强信息报告、物资保障等工作，做到守土有责、守土担责、守土尽责，坚决遏制疫情在基层蔓延扩散。

　　（二）严明纪律规定。全市各机关和事业单位党委（党组）要充分认清疫情严峻形势，切实加强返岗人员疫情防控的组织领导，迅速行动、周密安排、科学调度、细致工作；广大党员干部职工要服从大局、令行禁止，切实增强落实力、执行力和穿透力，本着对党绝对忠诚的原则，如实填报相关信息、严格落实防控措施，确保“返岗”人员科学防控不漏一人、不留死角。

　　（三）加强督导检查。市疫情防控指挥部督查督办组要加强督导检查，组织专门力量对全市各级机关和事业单位落实情况进行明察暗访，对敷衍塞责、虚假应付、落实不力，甚至失职渎职造成工作被动的要严肃追责问责，确保各项防控措施落地落实、全市疫情工作平稳有序。

企业单位内部控制工作中存在问题及整改措施篇3

　　一、认真学习宣传和全面贯彻落实党的十九大精神

　　把学习宣传和贯彻落实党的十九大精神，当做当前和今后的一个时期的首要政治任务落实好。一是要在领会精神实质上下功夫。号召党员干部学习党的十九大报告，党章和习近平总书记系列重要讲话，切实把握精神实质，深刻领会党的十九大精神，要深刻领会全面提高党的建设科学化水平的总体要求和主要任务，切实增强忧患意识，创新意识、宗旨意识，以改革创新精神加强党的自身建设。二是要在理论联系实际上下工夫。坚持学以致用，用以促学，把运用党的十九大会议精神指导实践，推动工作，作为学习的出发点落脚点，作为衡量学习成效的重要标准。通过学习，深化认识，振奋精神，把握大局，明确方向，切实把学习成果转化为做好全镇工作的动力。

　　二、加强支部党员教育管理工作

　　（一）做好党员量化积分管理。把党员日常履行岗位职责、参加组织生活、模范发挥作用等方面的情况作为积分核定标准，每月进行积分登记，每季度进行公示，每年汇总，作为评先评优及处置不合格党员的重要依据。党员积分主要包括基础分、加分和扣分，年终综合三项分值为考核得分。每个周期赋予基础分12分；加分、扣分均通过申报（举报）或提议并经支委会研究认定。被评定为优秀等次的党员，其年度综合积分结果须处于本支部（总支）党员的前40%以内，且年度累计扣分不得高于8分（加分不冲抵扣分）；年度扣分在9分—11分的（含9分、11分，且加分不冲抵扣分），年底民主评议党员时原则上确定为基本合格党员；年度扣分达到12分及以上的（加分不冲抵扣分），年底民主评议党员时直接确定为不合格党员。

　　（二）注重运用红星云、微信公众号等新媒体开展党员教育，提高党员的综合素养，以适应新时代的要求。加强“红星云”的学习和使用。“红星云”是我省组织工作信息发布权威平台、党员干部人才教育管理服务优质平台、基层党组织和党员群众互动交流便捷平台。支部党员要充分利用时间对红星云的“学习园地”板块进行学习，党员“红星云”的学习积分平均分不低于300分。

　　三、全面贯彻落实“三会一课”制度

　　严格执行党支部“三会一课”制度，支部党员大会至少每季度召开1次，党支部委员会至少每月召开1次，党课至少每季度召开1次。

　　党支部依托“三会一课”，围绕“两学”内容，每次确定1个主题，全年专题讨论不少于4次，研讨主题由党支部根据实际情况确定。所有党员要积极参加集中学习、坚持自主学习，每月要有学习记录。

　　四、扎实开展每月主题党日活动

　　每月9日是主题党员活动日，机关支部全体党员要参加支部主题党日活动，主题党日活动要按照“5+X”模式开展，每月在完成好“缴纳党费、积分考核、诵读党章、组织学习讨论、民主议事决策”五个规定动作外，又要结合实际做好“X”文章，搞好自选动作。

　　五、扎实推进党支部书记述职评议工作

　　开展党支部书记抓党建工作述职评议，计划在年底，由党支部书记重点围绕年度党建工作开展情况，取得主要成效、存在的问题，及下一步工作计划等，拟定党建工作述职报告，并在支部内述职。在此基础上组织评议，评议分为“好、较好、一般、较差”等四个等级。同时，按照要求开展好组织生活会、民主评议党员大会等，并按要求做好20xx年度的党员积分考核总结。

　　六、强化工作作风和党风廉政建设

　　（一）切实转变机关作风，全面推进效能型机关建设。强化引领和示范，实现机关服务提质、提速、提效，加强对党员的学习教育，形成讲效率、抓落实的良好氛围，开展服务标准化建设，提升办事效率，按照决策目标化、执行责任化、监督考核化的要求，加强绩效管理，完善考核办法，初步建立起科学合理、考核监督体系、有效提升工作绩效，促进办事效率的提高。

　　（二）狠抓党风廉政建设。深化反腐倡廉宣传教育。坚持标本兼治，综合治理，惩防并举，预防为主的方针，积极开展党风党纪教育，筑牢党员干部拒腐防变的思想防线；落实党风廉政建设责任制。明确领导职责，细化工作分工，认真贯彻执行党风廉政建设责任制，遵守党风廉政建设行为规范，执行个人重大事项报告制度。

企业单位内部控制工作中存在问题及整改措施篇4

　　加入公司已经x年了，任人事主管一职，虽然之前有过一些相关的工作经验，但“不在其位，不谋其政”很多事情都是跟想象的不一样。x年的时间很快过去了，在这x年里，我在公司领导及同事们的关心与帮助下完成了各项工作，在思想觉悟方面有了更进一步的提高。这x年的工作总结主要有以下几项：

　　一、工作质量、成绩、效益和贡献

　　在开展工作之前做好个人工作计划，有主次的先后及时的完成各项工作，达到预期的效果，保质保量的完成工作，工作效率高，同时在工作中吸取经验，使工作水平不断的进步，为公司及部门工作做出了应有的贡献。

　　总结x年的工作，尽管有了一定的进步和成绩，但在一些方面还存在着不足。比如对人事行政方面的知识缺乏，卫生清洁工作做的还不够细心，监督工作没有做到位，缺少与同事沟通，未能反馈员工的意见，会议记录不详细考勤统计不够细心，做事缺少主动。还有其他工作也存在很多的不足。这都有待于在今后的工作中加以改进。在往后的工作中我将认真学习各项政策规章制度及管理技能，努力自我完善，希望能为公司的发展做出更大更多的贡献。

　　二、专业知识、工作能力和具体工作

　　我认为人事工作比较琐碎，每天都面临着大量的、琐碎的、不起眼的事务，而这些事务又是必不可少的。在短时间内熟悉了本职的工作，明确了工作的程序、方向，提高了工作能力，在具体的工作中形成了一个清晰的工作思路，能够顺利的开展和完成本职工作。

　　在这两个月中，我本着“把工作做的更好”的目标，积极的完成了以下本职工作：

　　（1）办公明细等电子文档的更新和调整，以方便自己开展工作；

　　（2）工作区域的卫生管理及执行；

　　（3）协助行政经理做好了各类文件、通知的修改、公布、下发等工作，并按具体整理的文件类别整理好放入文件夹内，以便查阅；

　　（4）公司车辆的违章及用车情况的管理；

　　（5）协助好行政经理做好公司的人事工作：招聘，新员工入职的手续及物品发放工作，和各项安排；分类整理公司人员请假、辞职、工作方面的资料，便于人员的合理安排及月末的考勤工作；

　　（6）每星期对考勤进行统计、公布，每月准时上缴员工考勤情况；

　　（7）办公耗材及办公室及后勤用品的申购以及领取工作；

　　（8）后勤工作的管理，员工宿舍的监查，定期对黑板报的更换；

　　（9）认真地做好公司领导及行政经理交办的其它工作。

　　三、需要学习并实践的工作

　　（1）加强学习人事管理各项工作的管理流程并具有实际操作经验；

　　（2）网上人员的招聘、筛选及面试通知等工作；

　　（3）加强文字功底；

　　（4）加强其他公司所要求的能力要求等。

　　四、工作态度

　　认真遵守劳动纪律，有效利用工作时间，坚守岗位，保证工作能按时完成。在这x个月的工作学习中，我也有一些自己的看法和建议：

　　（1）建议将行政部和财务部划分清楚，我建议将属于行政部的工作跟财务部明细分清，后勤方面的管理混乱，管理模式跟之前没有行政部差不多。

　　（2）建议取消员工在本单位服务不足一年的扣该员工xx个月的工资的规定（压力越大弹力越大），建议确定培训费用，规定分x个月逐月从员工工资中扣押一部分作为培训费用，在本单位服务一年以上返还，不足一年的就当作赔偿本单位的培训费用。

　　（3）建议增加员工福利，车间计件，虽然上不封顶但人的能力有限，想留住老员工就得肯下资本，除了正常工资外，还要提供一些福利待遇。一个企业就好比一个金字塔，金字塔的大小跟稳固就得看员工。

　　不知道20xx年里我在领导和同事中的形象到底是怎么样的，但我我相信我可以发挥出我的能力，为公司的发展做出更大的贡献！

企业单位内部控制工作中存在问题及整改措施篇5

　　一、深刻绩效考察成果

　　通过XX年近3个月的绩效考核及目标管理，公司各部门对绩效考核的理解及举动转变正在逐步改良，以工作目的结果为导向，用事实和数据谈话，本部门在XX年的工作中将全力配合公司的绩效改革，以提高员工满意度为引导思维，增强与各部门各级员工之间的沟通，切实提高工作绩效。

　　二、全面响应“全员营销”工作理念

　　配合公司与营销有关的职能局部，建立一套后勤服务保障体系，实行许诺制，对相关部门提出的辅助做出，并写进绩效考核指标，保障公司销售目标的实现。

　　三、抓节省、保指标

　　在明年的工作中，行政部必需与各部分充分沟通，出台详细制度，大力抓节约，天天抓，时时抓，日常工作中多进行监督、检查、改进，从“节流”的层面确保公司利润指标的达成。

　　四、狠抓保险生产

　　以现有的安全标准化管理平台为基础，多进行安全检讨、多进行平安生产管理常识培训，留神隐患排查，进步员工安全出产意识，保障保险生产零事变率。

　　五、企业文化建设

　　针对这一行政部工作中的薄弱环节，咱们计划以日常企业文化建设为主，主题活动为辅的方法，通过接收别人进步企业文化教训，在明年内实现公司企业业文明框架的搭建工作。

　　六、翻新十自动

　　作为行政部负责人必须花时间进行思考、针对工作中的方方面面提出奇特的改良办法及方式，主动出击，将翻新治理分解到明年各月的绩效考核指标内，培养本人独特的思维方式，用创新精神跟意识为工作加上助推器。

　　七、完善自我、加强学习

　　在XX年的工作中，自己仍然存在良多问题。管理水平依然不高，要随时留心改正自己的性格毛病，始终进行自我否定，少谈话多做事，多做实事，培养自己主动学习的意识跟习惯，接受先进的教训，用常识来武装自己、提高自己。